Version pour V8 Sage 100

Deux flux Power Automate pour mettre en place un processus de validation de paiement de factures d’achat selon la gestion du bon à payer de la comptabilité. Choisissez le flux à deux niveaux de validation Acheteur et Responsable ou le flux à un seul niveau de validation.

Les flux sont compatibles avec le stockage et partage Sharepoint Sage 100 : Lien depuis l’approbation vers le dossier Sharepoint du client pour consulter les documents liés au bon à payer et notamment la facture d’achat.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des flux Bons à payer, consultez aussi : Questions les plus fréquentes / FAQ Apps Power Automate & Power Apps

Description

Ces exemples illustrent des workflows de validation avec envoi d’approbations Power Automate, notifications e-mail, et mise à jour de données statut et commentaires dans la base comptable Sage 100.

Approbation BAP – Responsable financier uniquement

La demande d’approbation du bon à payer est transmise directement au Responsable financier de la société :

Approbation BAP - Acheteur et Responsable financier

La demande d’approbation est d’abord transmise au collaborateur défini en tant qu’acheteur sur le fournisseur de l’écriture comptable associée au bon à payer :

Visionnez la vidéo de découverte

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Quelques fonctionnalités

Liens utiles

Consultez l’aide fonctionnelle des flux BAP
Consultez la rubrique d’installation des flux BAP
Validation à deux niveaux Acheteur et Responsable financier, téléchargez le zip du flux
Validation à un seul niveau Responsable financier, téléchargez le zip du flux
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